北京市朝阳区环境保护局
日期：2019-02-19 来源：区财政局 打印页面 关闭页面
北京市朝阳区环境保护局2019年部门预算公开目录
一、2019年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)重点项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2019年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 重点项目绩效目标申报表
北京市朝阳区环境保护局2019年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
朝阳区环境保护局是朝阳区人民政府环境保护行政主管部门，依法对朝阳区环境保护工作实施统一监督管理。根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》(京政发[2009]2号)，内设九个机关科室，分别为：办公室、组宣科、管理科、审批科、综合科、大气科、水污染防治科、土壤环境科、辐射科。一个行政执法大队，为：环境执法监察大队。四个事业单位，分别为：机动车排放管理站、环境保护监测站、环境和生态监控中心、环境和生态评估中心。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区环境保护局部门行政编制93人，实际77人；事业编制97人，实际87人；聘用人员8人。离退休人员54人，其中：离休1人，退休53人。
(三)本预算年度的主要工作任务
推进污染减排工作，完成年度污染物总量减排任务；推进燃煤锅炉改用清洁能源工作；落实朝阳区蓝天保卫战2019年行动计划，完成年度空气质量任务指标；加强日常环境监管，维护百姓环境权益和区域环境安全；转变污染源监管模式，强化环境监管能力建设。
二、收入预算说明
2019年收入预算29419.5900万元，比2018年35853.6200万元减少6434.0300万元，下降17.95%其中：财政拨款29419.5900万元，比2018年35853.6200万元减少6434.0300万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2018年持平；其他资金0万元，与2018年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算4206.79万元，占总支出预算14.3%，比2018年3720.98万元增加485.81万元，增长13.06%。
(二)项目支出预算25212.8000万元，占总支出预算85.7%，比2018年32132.6400万元减少6919.8400万元，下降21.54%。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市朝阳区环境保护局部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2019年“三公经费”财政拨款预算42.5万元，比2018年“三公经费”财政拨款预算减少2.28万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2019年预算数0万元，与2018年预算数持平。
2、公务接待费。2019年预算数4.5万元，与2018年预算持平。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018年预算持平；公务用车运行维护费2019年预算数38万元，比2018年预算数减少2.28万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。
五、部门政府采购预算说明
2019年北京市朝阳区环境保护局部门政府采购预算总额1304.80万元，其中：政府采购货物预算238.74万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算1066.06万元。
六、机关运行经费情况说明
2018年朝阳区环保局机关一家行政单位的机关运行经费财政拨款预算475.7722万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2019年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
九、国有资产占用情况说明
2019年固定资产总额3707.09万元，其中：汽车28辆，555.45万元；无单价在50万元以上的通用设备；单价100万元以上的专用设备4台(套)，1166.78万元。
十、重点项目绩效目标情况说明
2019年度本部门“信息化建设及各类系统运行维护费”、“全区“河长制”和水环境区域补偿监测及评估分析、考核体系点位设置”、“2019年区级“无煤化”电费补贴”、“燃气(油)锅炉低氮燃烧技术改造区级补贴资金”、“2019年大气污染防治专项资金”项目填报绩效目标，详见附件10。
十一、绩效评价情况说明
2018年，区财政局对我单位“拆迁裸地覆盖和降尘点周边环境治理项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分70.24分，绩效级别为“一般”。
十二、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：